關于2021年度全市公路水運工程試驗檢測專項檢查情況的通報
發(fā)布時間：2022-01-24
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通交建〔2022〕12號
各試驗檢測機構：
為進一步加強全市公路水運工程試驗檢測工作行業(yè)監(jiān)管，不斷規(guī)范試驗檢測行為，落實省廳專項檢查通報要求和2021年度信用評價工作部署，我局于2022年1月上旬組織開展了全市公路水運工程試驗檢測專項檢查，現(xiàn)將檢查情況通報如下：
一、檢查主要依據(jù)
1. 《公路水運工程試驗檢測管理辦法》（交通運輸部2019年第38號令）；
2.《公路水運工程試驗檢測信用評價辦法》（交安監(jiān)發(fā)〔2018〕78號）；
3. 《公路水運工程試驗檢測機構等級標準》及《公路水運工程試驗檢測機構等級評定及換證復核工作程序》（交安監(jiān)發(fā)〔2017〕113號）；
4. 交通運輸部《公路工程工地試驗室標準化指南》；
5. 《省交通運輸廳關于2020年度公路水運工程試驗檢測信用評價工作的通知》（蘇交傳〔2020〕613號）；
6. 《關于加強公路水運工程工地試驗室管理的通知》（交質管〔2011〕17號）；
7. 《關于進一步加強我省公路水運工程工地試驗室管理工作的通知》（交質管〔2014〕8號）；
8. 江蘇省交通運輸廳關于印發(fā)《江蘇省公路水運工程工地試驗室備案程序》的通知（蘇交質〔2018〕18號）；
9. 現(xiàn)行公路水運工程試驗檢測標準規(guī)范。
二、檢查內容
全市15家試驗檢測機構（不含今年開展單一資質換證復核、被省廳雙隨機檢查的機構），及各家機構開展的現(xiàn)場檢測項目。采用聽取匯報、現(xiàn)場核查、查閱資料等方式，重點檢查了：試驗檢測機構人員、設備、環(huán)境等情況與所持等級標準的符合性；質量管理體系建立及運行情況；試驗檢測工作開展情況；檢測記錄和報告規(guī)范性，對授權的工地試驗室監(jiān)管情況等。
三、檢查情況
從檢查情況看，大部分試驗檢測機構組織構架總體合理，能夠持續(xù)改進健全質量管理體系，正常開展試驗檢測業(yè)務，不斷規(guī)范和提升試驗檢測技能水平，技術質量管理總體受控。但仍存在以下問題：
（一）管理體系存在不足。一是檢測機構管理體系文件不健全，如南通市順通公路交通工程檢測有限公司《質量手冊》中缺少公路水運行業(yè)相關依據(jù)，如人員、設備、環(huán)境、分包等行業(yè)特殊要求。二是質量監(jiān)督未有效開展，如南通市通州區(qū)蘇通試驗檢測有限公司未有效開展質量監(jiān)督，質量監(jiān)督過程流于形式，未發(fā)現(xiàn)問題；監(jiān)督記錄無對應報告編號，無法溯源。三是未有效開展新標準、規(guī)范驗證，如南通林洋交通建設工程有限公司中心試驗室等5家機構受控文件清單中存在作廢標準、規(guī)程；啟東通啟工程試驗檢測有限公司等3家機構記錄、報告中存在引用作廢標準、規(guī)范的情況。
（二）人員管理不到位。一是人員授權管理不規(guī)范，如南通市東路工程養(yǎng)護有限公司試驗室等3家機構未對檢測人員試驗檢測范圍進行授權。二是關鍵崗位人員不在崗，如江蘇通航建設工程有限公司試驗中心、海安縣交通工程中心試驗室檢查當日質量負責人不在崗。三是培訓內容和頻次不達標，如海安縣交通工程中心試驗室等3家機構人員培訓頻次低，未參加新標準、新規(guī)程、行業(yè)管理等外部培訓。四是人員檔案不齊全，如南通如通工程檢測有限公司等3家機構人員檔案未及時更新，檔案信息不全。
（三）儀器設備管理不嚴格。一是部分設備缺失、不滿足使用要求，如海安縣交通工程中心試驗室未配置國標壓碎值儀，南通通海路橋工程試驗檢測有限公司等4家機構力學室中的電子天平量程不滿足鋼筋重量偏差試驗要求；南通市江海公路工程有限公司中心試驗室瀝青針入度試針損壞。二是個別儀器設備未檢定/校準，如南通市東路工程養(yǎng)護有限公司試驗室水泥抗壓夾具、國標壓碎值儀未檢定；南通市交通建設工程有限公司中心試驗室等5家機構試模、回彈儀僅校準1次/年，頻率不足。三是檢定/校準證書結果確認不規(guī)范，如江蘇中基工程技術研究有限公司未對路面綜合系統(tǒng)測試儀校準證書進行有效確認。四是未扎實開展期間核查，如南通市江海公路工程有限公司中心試驗室萬能試驗機期間核查作業(yè)指導書缺少結果分析、判定方法。五是設備管理臺賬不規(guī)范，如南通市交通建設工程有限公司中心試驗室儀器設備未制定周期檢定、周期核查、維護保養(yǎng)計劃，未編制期間核查作業(yè)指導書；南通如通工程檢測有限公司周期檢定計劃錯誤。六是設備管理標識不規(guī)范。如南通林洋交通建設工程有限公司中心試驗室砂當量儀等設備停用，缺少停用標識。
（四）檢測環(huán)境仍需改善。一是功能室布局、分區(qū)不合理，如南通路橋工程有限公司中心試驗室馬弗爐安放在土工室，對試驗環(huán)境有影響。二是設備擺放不整潔，如南通市海泰建設工程質量檢測有限公司外檢室設備未定位放置，擺放雜亂。三是試驗環(huán)境不滿足規(guī)范要求，如水泥比表面積試驗室缺少除濕設備。
（五）試驗檢測記錄、報告存在錯誤。一是未按照《公路水運試驗檢測數(shù)據(jù)報告編制導則》（JT/T 828-2019）要求編制記錄、報告，如海安縣交通工程中心試驗室、南通林洋交通建設工程有限公司中心試驗室未按要求及時更新報告及記錄格式。二是試驗檢測方法與規(guī)范不符，如粗集料壓碎值試驗未按新規(guī)范JTG/T 3650-2020要求采用國標試驗方法，砂表觀密度試驗水溫不符合JTG E42-2005規(guī)程（23±1.7）℃要求，P·C32.5水泥試驗報告未進行流動度試驗確定水灰比，瀝青路面滲水記錄未按JTG 3450-2019要求編制。三是部分檢測記錄或報告存在不規(guī)范、錯誤，簽名、蓋章等相關內容不完整，方法、依據(jù)不正確等問題。四是個別報告簽字人員不具備資格，如鋼筋保護層厚度試驗報告檢測人員無橋隧試驗檢測證，不具備簽字資格。五是超資質或授權范圍出具試驗報告，如南通林洋交通建設工程有限公司中心試驗室在《等級證書》范圍外出具水泥穩(wěn)定碎石參數(shù)設計試驗檢測報告，海安縣交通工程中心試驗室在《等級證書》范圍外出具礦粉含水率報告。
（六）樣品管理問題。一是留樣管理不規(guī)范，如海門市海達工程試驗檢測有限公司外加劑、瀝青留樣期限不足，留樣水泥質量不滿足要求。二是樣品標識不全，如南通市通州區(qū)蘇通試驗檢測有限公司水泥膠砂試模缺少唯一性標識。
四、建議與要求
（一）各機構要嚴格按照《檢驗檢測機構資質認定能力評價檢驗檢測機構通用要求》（RB/T214-2017）及公路水運試驗檢測行業(yè)管理要求，進一步健全和完善符合自身實際情況的管理體系，規(guī)范開展內部評審和管理評審，切實加強新標準、新規(guī)范的查新及確認，確保質量管理體系有效運行。
（二）各機構要嚴格按照《公路水運工程試驗檢測機構等級標準》（交安監(jiān)發(fā)〔2017〕113號）配備試驗檢測人員，及時、規(guī)范辦理機構重要信息變更及人員注冊、注銷；建立和保持人員內部、外部培訓程序，加強對檢測人員新規(guī)范、新技術、新方法的培訓教育，推動檢測人員不斷更新知識結構，準確掌握最新的標準規(guī)范和檢測技術，做好人員資格確認、授權和能力保持管理。
（三）各機構要按照等級標準及參數(shù)要求配置符合相應技術規(guī)范、標準、規(guī)程等要求的儀器設備、配套輔件及試驗耗材；要進一步完善儀器設備管理制度，落實專人負責，合理選擇儀器設備的檢定/校準單位，加強儀器設備檢定/校準、使用、維護、保養(yǎng)、期間核查等環(huán)節(jié)的管理，確保儀器設備功能、準確度和技術指標均應符合規(guī)范規(guī)程要求。
（四）各機構應對照標準、規(guī)范和規(guī)程的要求，進一步加強試驗檢測環(huán)境管理，確保各試驗功能室總體布局、功能分區(qū)合理，檢測環(huán)境達到技術標準規(guī)定，儀器設備擺放合理、整齊。
（五）各檢測機構要健全檢測報告責任體系，落實檢測人員主體責任，堅持客觀、公平的在檢測參數(shù)范圍內開展檢測活動，按照《公路水運試驗檢測數(shù)據(jù)報告編制導則》（JT/T 828-2019）進一步統(tǒng)一試驗檢測記錄報告格式，加強試驗檢測記錄、報告審查，規(guī)范簽字和專用標識章的使用，確保標準使用和檢測結論的正確性，有效防控試驗報告和記錄、試驗臺賬等檢測通病，全面提高檢測報告質量。
此次檢查情況將作為2021年度試驗檢測信用評價依據(jù)。對本次檢查存在的問題，各檢測機構要高度重視，舉一反三，認真整改，并形成內容詳實的整改資料，于2022年2月16日前將整改報告上報我局。
市局建設管理處聯(lián)系人：李爽，電話：59003761。
南通市交通運輸局
2022年1月24日